Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PR
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO007.990.990/0013-3 | R$ 1.075,94Glosa de R$ 98,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 317,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PEDRAS LTDA522.435.140/0017-1 | R$ 280,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Combustíveis | Auto Posto Panoramico Ltda208.490.960/0017-4 | R$ 372,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 280,68Glosa de R$ 6,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 127,84Glosa de R$ 2,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 550,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 197,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Hospedagem | ALCIDES CANTARELLI E CIA LTDA-ME810.382.670/0017-0 | R$ 584,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 527,06Glosa de R$ 11,02 | — |
| 09/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 250,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Combustíveis | ALDECO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA790.697.530/0029-4 | R$ 256,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | hotel slim guarapuava ltda355.223.790/0018-4 | R$ 571,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | ALDECO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA790.697.530/0029-4 | R$ 180,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO CATARINENSE LTDA826.478.840/0048-8 | R$ 195,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 151,82Glosa de R$ 3,12 | — |
| 03/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 407,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Hospedagem | hotel slim guarapuava ltda355.223.790/0018-4 | R$ 856,80 | Nota (PDF) ↗ |