Deputado federal · MDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.610,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.678,31 |
| MAR | R$ 55.972,91 |
| ABR | R$ 33.849,15 |
| MAI | R$ 51.141,73 |
| JUN | R$ 36.041,74 |
| JUL | R$ 42.662,73 |
| AGO | R$ 24.608,89 |
| SET | R$ 2.103,00 |
| OUT | R$ 662,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.979,27Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2026 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 534,05Glosa de R$ 131,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 161,82Glosa de R$ 3,33 | — |
| 04/04/2026 | Combustíveis | CICERA MARIA DE SOUZA DENGO079.105.960/0010-6 | R$ 620,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 760,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Manutenção de escritório | M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA114.838.030/0016-0 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 123,90Glosa de R$ 2,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 550,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 3.247,00Crédito | — |
| 30/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.511,73Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.511,73Crédito | — |
| 25/03/2026 | Combustíveis | CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA020.931.120/0016-0 | R$ 488,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.071,41Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2026 | Combustíveis | ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA075.704.660/0017-1 | R$ 256,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CANAAN LTDA042.023.510/0013-6 | R$ 456,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 200,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 286,43Glosa de R$ 97,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 286,43Glosa de R$ 97,50 | Recibo (PDF) ↗ |