Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.666,92 |
| MAR | R$ 19.178,35 |
| ABR | R$ 16.540,54 |
| MAI | R$ 20.021,76 |
| JUN | R$ 19.060,53 |
| JUL | R$ 19.833,85 |
| AGO | R$ 28.566,48 |
| SET | R$ 29.316,70 |
| OUT | R$ 34.097,44 |
| NOV | R$ 27.920,13 |
| DEZ | R$ 33.843,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 401,28Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 4.882,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,58 | — |
| 29/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Hospedagem | HOTEL ALLES BLAU889.928.390/0010-2 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Hospedagem | HOTEL ALLES BLAU889.928.390/0010-2 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Alimentação | FUNK e BENTO LTDA039.650.310/0017-5 | R$ 92,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 197,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 206,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 165,46Glosa de R$ 4,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 115,56Glosa de R$ 4,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS INTERCAP LTDA.085.979.840/0014-1 | R$ 186,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |