Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PP · RS
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.666,92 |
| MAR | R$ 19.178,35 |
| ABR | R$ 16.540,54 |
| MAI | R$ 20.021,76 |
| JUN | R$ 19.060,53 |
| JUL | R$ 19.833,85 |
| AGO | R$ 28.566,48 |
| SET | R$ 29.316,70 |
| OUT | R$ 34.097,44 |
| NOV | R$ 27.920,13 |
| DEZ | R$ 33.843,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Hospedagem | BT FARIA LIMA HOTEIS LTDA223.592.830/0010-3 | R$ 870,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA922.672.510/0015-5 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,83Crédito | — |
| 14/06/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/5435-4 | R$ 213,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.191,22Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,83Crédito | — |
| 05/06/2023 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 4.882,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | MMAS COM DE COMB LTDA CAPIVARI DO SUL213.151.450/0023-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,35 | — |
| 31/05/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |