Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.666,92 |
| MAR | R$ 19.178,35 |
| ABR | R$ 16.540,54 |
| MAI | R$ 20.021,76 |
| JUN | R$ 19.060,53 |
| JUL | R$ 19.833,85 |
| AGO | R$ 28.566,48 |
| SET | R$ 29.316,70 |
| OUT | R$ 34.097,44 |
| NOV | R$ 27.920,13 |
| DEZ | R$ 33.843,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 215,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,87 | — |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.278,75Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.278,75Crédito | — |
| 29/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 106,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 110,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Combustíveis | POSTO ROTA 80 LTDA948.906.470/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 247,00 | Nota (PDF) ↗ |