Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.666,92 |
| MAR | R$ 19.178,35 |
| ABR | R$ 16.540,54 |
| MAI | R$ 20.021,76 |
| JUN | R$ 19.060,53 |
| JUL | R$ 19.833,85 |
| AGO | R$ 28.566,48 |
| SET | R$ 29.316,70 |
| OUT | R$ 34.097,44 |
| NOV | R$ 27.920,13 |
| DEZ | R$ 33.843,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES BOLINHA LTDA898.108.810/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 53,14Crédito | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.175,32Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.068,67Crédito | — |
| 26/10/2023 | Combustíveis | POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA.108.939.410/0015-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 179,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 263,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 5.288,59Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 16/10/2023 | Combustíveis | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.965,34Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |