Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.788,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.070,02 |
| MAR | R$ 18.971,07 |
| ABR | R$ 24.401,38 |
| MAI | R$ 15.301,64 |
| JUN | R$ 18.936,53 |
| JUL | R$ 37.164,89 |
| AGO | R$ 26.391,76 |
| SET | R$ 26.186,22 |
| OUT | R$ 34.852,12 |
| NOV | R$ 33.648,65 |
| DEZ | R$ 16.641,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,07Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Combustíveis | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA937.906.160/0019-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 224,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 5.443,91Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | ABAST. DE COMBUSTIVEIS ZONA SUL LTDA002.233.640/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 46,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |