Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.788,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.070,02 |
| MAR | R$ 18.971,07 |
| ABR | R$ 24.401,38 |
| MAI | R$ 15.301,64 |
| JUN | R$ 18.936,53 |
| JUL | R$ 37.164,89 |
| AGO | R$ 26.391,76 |
| SET | R$ 26.186,22 |
| OUT | R$ 34.852,12 |
| NOV | R$ 33.648,65 |
| DEZ | R$ 16.641,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.595,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | PASOLINI & CIA LTDA - EPP878.712.650/0014-3 | R$ 285,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Hospedagem | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA889.613.390/0010-3 | R$ 359,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Hospedagem | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA889.613.390/0010-3 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PAULO BENTO LTDA059.178.270/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 275,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA- IGREJINHA074.737.350/2126-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 4.969,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA062.490.600/0012-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,18 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44934.892.430/0445-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |