Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.788,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.070,02 |
| MAR | R$ 18.971,07 |
| ABR | R$ 24.401,38 |
| MAI | R$ 15.301,64 |
| JUN | R$ 18.936,53 |
| JUL | R$ 37.164,89 |
| AGO | R$ 26.391,76 |
| SET | R$ 26.186,22 |
| OUT | R$ 34.852,12 |
| NOV | R$ 33.648,65 |
| DEZ | R$ 16.641,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 218,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | PMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA493.059.740/0017-2 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 105,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 105,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 4.882,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,32 | — |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |