Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.788,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.070,02 |
| MAR | R$ 18.971,07 |
| ABR | R$ 24.401,38 |
| MAI | R$ 15.301,64 |
| JUN | R$ 18.936,53 |
| JUL | R$ 37.164,89 |
| AGO | R$ 26.391,76 |
| SET | R$ 26.186,22 |
| OUT | R$ 34.852,12 |
| NOV | R$ 33.648,65 |
| DEZ | R$ 16.641,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 45934.892.430/0453-7 | R$ 252,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 729,65Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 840,71Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 25,00Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 25,00Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 145,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 254,43Glosa de R$ 8,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 258,42Glosa de R$ 7,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 4.882,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | Posto Rosinha 1249.344.190/0018-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA087.684.650/0010-7 | R$ 278,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,09 | — |