Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.928,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.484,54 |
| MAR | R$ 25.194,21 |
| ABR | R$ 32.213,16 |
| MAI | R$ 35.001,13 |
| JUN | R$ 32.356,73 |
| JUL | R$ 40.222,27 |
| AGO | R$ 29.130,86 |
| SET | R$ 19.073,05 |
| OUT | R$ 35.233,96 |
| NOV | R$ 23.317,69 |
| DEZ | R$ 24.056,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA459.930.330/0011-8 | R$ 227,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 201,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 982,87Glosa de R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.147,80Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 12,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 9,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 142,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 70,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ANCHIETA LTDA008.515.360/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 58934.892.430/0585-1 | R$ 181,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 28,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | ANDERSON DALLEPIANE308.728.090/0025-5 | R$ 210,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA914.272.030/0011-4 | R$ 211,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,80 | — |
| 31/05/2025 | Hospedagem | VERONA PARQUE HOTEL879.042.310/0010-8 | R$ 481,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0049-9 | R$ 206,81 | Nota (PDF) ↗ |