Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.928,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.484,54 |
| MAR | R$ 25.194,21 |
| ABR | R$ 32.213,16 |
| MAI | R$ 35.001,13 |
| JUN | R$ 32.356,73 |
| JUL | R$ 40.222,27 |
| AGO | R$ 29.130,86 |
| SET | R$ 19.073,05 |
| OUT | R$ 35.233,96 |
| NOV | R$ 23.317,69 |
| DEZ | R$ 24.056,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | ELDORADO VIADUTO074.737.350/0352-0 | R$ 136,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 5.769,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 263,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA112.476.920/0019-3 | R$ 226,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 6.016,94Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 292,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 237,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.398,85Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 402,54Crédito | — |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 225,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 431,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 52,46Glosa de R$ 132,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.953,29Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.812,36Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |