Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PP · RS
| JAN | R$ 13.928,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.484,54 |
| MAR | R$ 25.194,21 |
| ABR | R$ 32.213,16 |
| MAI | R$ 35.001,13 |
| JUN | R$ 32.356,73 |
| JUL | R$ 40.222,27 |
| AGO | R$ 29.130,86 |
| SET | R$ 19.073,05 |
| OUT | R$ 35.233,96 |
| NOV | R$ 23.317,69 |
| DEZ | R$ 24.056,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.771,37Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.796,44Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.921,60Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.116,65Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.241,32Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.439,52Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA BOA VISTA DO BURICA FILIAL 31234.489.640/0249-9 | R$ 228,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 192,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 5.769,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 304,20Glosa de R$ 5,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | UGGERI SA962.069.410/0023-6 | R$ 277,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 238,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |