Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.928,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.484,54 |
| MAR | R$ 25.194,21 |
| ABR | R$ 32.213,16 |
| MAI | R$ 35.001,13 |
| JUN | R$ 32.356,73 |
| JUL | R$ 40.222,27 |
| AGO | R$ 29.130,86 |
| SET | R$ 19.073,05 |
| OUT | R$ 35.233,96 |
| NOV | R$ 23.317,69 |
| DEZ | R$ 24.056,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 276,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 4.969,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 4.410,89Glosa de R$ 143,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,65 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA578.304.500/0012-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA937.906.160/0019-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA112.476.920/0019-3 | R$ 231,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 198,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 312,68Glosa de R$ 28,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 224,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA112.476.920/0019-3 | R$ 214,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 198,86 | Nota (PDF) ↗ |