Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.928,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.484,54 |
| MAR | R$ 25.194,21 |
| ABR | R$ 32.213,16 |
| MAI | R$ 35.001,13 |
| JUN | R$ 32.356,73 |
| JUL | R$ 40.222,27 |
| AGO | R$ 29.130,86 |
| SET | R$ 19.073,05 |
| OUT | R$ 35.233,96 |
| NOV | R$ 23.317,69 |
| DEZ | R$ 24.056,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | COML DE COMB SILVA JARDIM LTDA105.123.960/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 4.969,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 476,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,15 | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOM MOINHOS DE VENTO COM DE VEIC LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0100-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | ABAST. DE COMBUSTIVEIS ZONA SUL LTDA002.233.640/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 223,63Glosa de R$ 2,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 467,35Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 5.675,08Glosa de R$ 70,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS TIMM LTDA542.502.590/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |