Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.928,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.484,54 |
| MAR | R$ 25.194,21 |
| ABR | R$ 32.213,16 |
| MAI | R$ 35.001,13 |
| JUN | R$ 32.356,73 |
| JUL | R$ 40.222,27 |
| AGO | R$ 29.130,86 |
| SET | R$ 19.073,05 |
| OUT | R$ 35.233,96 |
| NOV | R$ 23.317,69 |
| DEZ | R$ 24.056,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.970,02Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 224,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 115,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 389,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | COML LE MANS TRANSPS E SERVS LTDA UNIDADE 5043.574.370/0056-1 | R$ 98,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SIMON LTDA876.330.460/0012-6 | R$ 308,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA970.784.630/0550-9 | R$ 302,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 2.153,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA087.684.650/0010-7 | R$ 222,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 173,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | TALTO INFORMATICA111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,63 | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |