Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.928,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.484,54 |
| MAR | R$ 25.194,21 |
| ABR | R$ 32.213,16 |
| MAI | R$ 35.001,13 |
| JUN | R$ 32.356,73 |
| JUL | R$ 40.222,27 |
| AGO | R$ 29.130,86 |
| SET | R$ 19.073,05 |
| OUT | R$ 35.233,96 |
| NOV | R$ 23.317,69 |
| DEZ | R$ 24.056,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
505 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.627,21Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 135,00Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA578.304.500/0012-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA112.476.920/0019-3 | R$ 225,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.042,09Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 122,00Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 5.769,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 283,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 237,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44934.892.430/0445-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |