Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.539,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.469,08 |
| MAR | R$ 28.881,08 |
| ABR | R$ 27.504,61 |
| MAI | R$ 56.551,57 |
| JUN | R$ 34.199,71 |
| JUL | R$ 35.054,64 |
| AGO | R$ 28.220,82 |
| SET | R$ 10.858,68 |
| OUT | R$ 2.698,79 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
449 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F8877.234.170/0083-7 | R$ 282,26Glosa de R$ 5,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Combustíveis | ABAST. DE COMBUSTIVEIS ZONA SUL LTDA002.233.640/0013-0 | R$ 233,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA030.007.200/0014-5 | R$ 5.769,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Combustíveis | GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA966.661.360/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Hospedagem | HOTEL PRESIDENTE LTDA076.780.230/0010-7 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Hospedagem | HOTEL PRESIDENTE LTDA076.780.230/0010-7 | R$ 207,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Hospedagem | HOTEL PRESIDENTE LTDA076.780.230/0010-7 | R$ 207,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ALEGRETE074.737.350/1987-7 | R$ 264,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0065-0 | R$ 199,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.334,23Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.679,64Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |