Deputada federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.539,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.469,08 |
| MAR | R$ 28.881,08 |
| ABR | R$ 27.504,61 |
| MAI | R$ 56.551,57 |
| JUN | R$ 34.199,71 |
| JUL | R$ 35.054,64 |
| AGO | R$ 28.220,82 |
| SET | R$ 10.858,68 |
| OUT | R$ 2.698,79 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
449 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | SIM REDE - ESTRELA074.737.350/0654-6 | R$ 264,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 599,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 31,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA112.476.920/0019-3 | R$ 225,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 45934.892.430/0453-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA112.476.920/0019-3 | R$ 223,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | T. O. RIBEIRO111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | NP IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 6.551,15Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/1010-0 | R$ 257,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 344,99 | — |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 139,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 139,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0089-0 | R$ 283,82Glosa de R$ 7,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | T. O. RIBEIRO111.862.150/0016-5 | R$ 342,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.264,91Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2026 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 146,42 | Nota (PDF) ↗ |