Deputada federal · PP · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.146,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.118,16 |
| MAR | R$ 53.064,12 |
| ABR | R$ 54.780,52 |
| MAI | R$ 61.451,20 |
| JUN | R$ 48.379,04 |
| JUL | R$ 49.958,82 |
| AGO | R$ 40.507,60 |
| SET | R$ 43.808,40 |
| OUT | R$ 42.003,03 |
| NOV | R$ 40.035,71 |
| DEZ | R$ 61.101,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 238,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.350,55Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.350,55Crédito | — |
| 08/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 08/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.396,26Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CATARINENSE LTDA228.407.060/0010-2 | R$ 387,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA058.495.690/0014-0 | R$ 229,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | MARIA SUELY RODRIGUES DE ARAÚJO***.449.833-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,38 | — |