Deputada federal · PP · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.146,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.118,16 |
| MAR | R$ 53.064,12 |
| ABR | R$ 54.780,52 |
| MAI | R$ 61.451,20 |
| JUN | R$ 48.379,04 |
| JUL | R$ 49.958,82 |
| AGO | R$ 40.507,60 |
| SET | R$ 43.808,40 |
| OUT | R$ 42.003,03 |
| NOV | R$ 40.035,71 |
| DEZ | R$ 61.101,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 272,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | SCHONS SCHONS LTDA031.474.140/0013-6 | R$ 347,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | MOURAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA336.018.910/0019-0 | R$ 344,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RONI FREITAS DA SILVA454.529.990/0014-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Combustíveis | MOURAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA336.018.910/0019-0 | R$ 531,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 219,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 280,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 280,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.491,56Crédito | — |
| 13/11/2024 | Hospedagem | G CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 346,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 215,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 151,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | O SAPEKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA116.024.930/0015-6 | R$ 349,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | IRMAOS RUSSI LTDA347.706.850/0025-8 | R$ 476,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 269,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Hospedagem | HOTEL BARRIGA VERDE LTDA ME228.408.210/0017-9 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |