Deputada federal · PP · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.166,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.895,55 |
| MAR | R$ 52.063,34 |
| ABR | R$ 58.559,72 |
| MAI | R$ 66.192,90 |
| JUN | R$ 52.341,42 |
| JUL | R$ 41.051,34 |
| AGO | R$ 53.629,05 |
| SET | R$ 42.104,72 |
| OUT | R$ 56.232,73 |
| NOV | R$ 55.459,50 |
| DEZ | R$ 40.821,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 24/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA052.480.370/0015-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Hospedagem | G CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 376,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LIBERDADE EIRELI - ME198.784.600/0014-5 | R$ 501,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Hospedagem | HOTEL PORTAL DO NORTE LTDA ME150.651.850/0019-0 | R$ 1.172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CATARINENSE LTDA228.407.060/0010-2 | R$ 506,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.295,27Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.324,94Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.372,40Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Combustíveis | IRMAOS RUSSI LTDA347.706.850/0025-8 | R$ 455,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 297,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.121,13Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.121,13Crédito | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.176,46Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.176,46Crédito | — |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | PAPEL & ESTILO LIVRARIA LTDA543.795.190/0015-1 | R$ 567,51 | Nota (PDF) ↗ |