Deputada federal · UNIÃO · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.485,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.030,12 |
| MAR | R$ 24.354,29 |
| ABR | R$ 26.500,93 |
| MAI | R$ 29.188,77 |
| JUN | R$ 33.956,21 |
| JUL | R$ 36.213,66 |
| AGO | R$ 47.764,20 |
| SET | R$ 29.042,84 |
| OUT | R$ 36.889,71 |
| NOV | R$ 32.759,56 |
| DEZ | R$ 64.023,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
295 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Combustíveis | POSTO COUTO SERRA LTDA.041.591.640/0011-7 | R$ 272,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA084.200.710/0015-5 | R$ 254,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WEB FACIL SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA248.520.540/0014-3 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | Posto Mont Rei Ltda026.889.470/0016-2 | R$ 222,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | 063-311 SUL-CASCOL. COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 227,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | MF BRASIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA076.738.260/0016-0 | R$ 3.160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO T-4 LTDA148.077.610/0016-4 | R$ 216,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | NILCE LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA033.970.560/0011-0 | R$ 7.000,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO COUTO SERRA LTDA041.591.640/0011-7 | R$ 268,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO FORMOSO LTDA040.127.260/0010-3 | R$ 144,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,45 | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COUTO III LTDA.298.270.420/0018-2 | R$ 192,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.157,36Crédito | — |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO A5 LTDA.374.275.030/0015-8 | R$ 277,36Glosa de R$ 25,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |