Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · UNIÃO · GO
| JAN | R$ 15.309,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.990,51 |
| MAR | R$ 49.277,94 |
| ABR | R$ 71.372,52 |
| MAI | R$ 53.082,01 |
| JUN | R$ 23.626,92 |
| JUL | R$ 25.843,86 |
| AGO | R$ 16.633,02 |
| SET | R$ 8.399,48 |
| OUT | R$ 578,07 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
160 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Combustíveis | 060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA206.818.100/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.918,08Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.918,08Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2026 | Hospedagem | LOCATELLI HOTEL LTDA039.969.570/0012-8 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO INDAIA III LTDA314.407.410/0011-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.602,68Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.602,68Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 8.970,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | POSTO CAPIM DOURADO LTDA073.743.460/0010-7 | R$ 340,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.564,90Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 62,00Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.564,90Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | HOME GYN IMOVEIS LTDA290.458.310/0016-1 | R$ 4.842,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | POSTO IPANEMA TEREZOPOLIS I LTDA624.111.090/0017-9 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | PETROBESSA COM DE PROD DERIV DE PET LTDA015.064.270/0012-9 | R$ 340,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 3.247,00Crédito | — |
| 24/06/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VILA RICA LTDA074.386.070/0010-5 | R$ 110,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Combustíveis | POSTO CAPIM DOURADO LTDA073.743.460/0010-7 | R$ 416,46 | Nota (PDF) ↗ |