
Deputada federal · PP · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 66.964,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.139,54 |
| MAR | R$ 59.542,67 |
| ABR | R$ 48.878,51 |
| MAI | R$ 45.490,77 |
| JUN | R$ 42.178,22 |
| JUL | R$ 40.626,84 |
| AGO | R$ 42.289,57 |
| SET | R$ 33.432,20 |
| OUT | R$ 31.314,15 |
| NOV | R$ 47.156,84 |
| DEZ | R$ 20.621,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
576 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Vitória Terra Comunicações LTDA477.001.830/0011-1 | R$ 10.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 32,10Crédito | — |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | Locabras Locadora Brasilia de Veiculos LTDA-ME003.310.660/0016-4 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Rene Belo361.265.660/0010-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | SIQUELERO AUTO POSTO LTDA544.458.790/0010-4 | R$ 97,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA036.024.640/0016-6 | R$ 120,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,72 | — |
| 28/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 717,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | Competro Comercio e Distribuição de Derivados000.031.880/0195-0 | R$ 90,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | SIQUELERO AUTO POSTO LTDA544.458.790/0010-4 | R$ 112,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO RAPOSO 113 6 LTDA188.220.690/0016-6 | R$ 135,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Alimentação | LE VILLE PAES E DOCES LT537.352.880/0010-9 | R$ 42,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTELINHO SOROCABA LTDA683.878.770/0011-0 | R$ 126,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 78,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | WITZEL E CRUZ LTDA339.806.280/0015-0 | R$ 358,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PHOENIX DE ITAPETININGA LTDA096.228.180/0011-0 | R$ 109,68 | Nota (PDF) ↗ |