
Deputada federal · PP · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 66.964,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.139,54 |
| MAR | R$ 59.542,67 |
| ABR | R$ 48.878,51 |
| MAI | R$ 45.490,77 |
| JUN | R$ 42.178,22 |
| JUL | R$ 40.626,84 |
| AGO | R$ 42.289,57 |
| SET | R$ 33.432,20 |
| OUT | R$ 31.314,15 |
| NOV | R$ 47.156,84 |
| DEZ | R$ 20.621,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
576 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Alimentação | SWEET MARKET 2449.249.790/0016-0 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AURORA DE ITAPETININGA LTDA058.601.470/0017-5 | R$ 117,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.113,68Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0143-4 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Rene Belo361.265.660/0010-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | POSTO RAPOSO 113 6 LTDA188.220.690/0016-6 | R$ 118,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI011.229.860/0013-5 | R$ 103,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0142-2 | R$ 97,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Alimentação | COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0014-7 | R$ 68,00Glosa de R$ 10,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM ITALIA LTDA040.790.970/0012-0 | R$ 89,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2024 | Hospedagem | hotel cambuquira LTDA333.288.080/0015-1 | R$ 284,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CERRADO B L LTDA659.229.990/0017-1 | R$ 106,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 199,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 133,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Alimentação | REAL GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA208.777.660/0016-6 | R$ 50,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 94,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | companhia jaguari de energia s.a.538.591.120/0016-9 | R$ 542,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Vitória Terra Comunicações LTDA477.001.830/0011-1 | R$ 17.900,00 | Nota (PDF) ↗ |