
Deputada federal · PP · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 66.964,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.139,54 |
| MAR | R$ 59.542,67 |
| ABR | R$ 48.878,51 |
| MAI | R$ 45.490,77 |
| JUN | R$ 42.178,22 |
| JUL | R$ 40.626,84 |
| AGO | R$ 42.289,57 |
| SET | R$ 33.432,20 |
| OUT | R$ 31.314,15 |
| NOV | R$ 47.156,84 |
| DEZ | R$ 20.621,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
576 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Alimentação | BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA050.332.140/0018-8 | R$ 99,00Glosa de R$ 11,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Hospedagem | MF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA446.343.750/0018-9 | R$ 420,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Hospedagem | MF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA446.343.750/0018-9 | R$ 420,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Alimentação | VILA DO GRÃO188.213.340/0035-3 | R$ 73,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | PLATAMO AUTO POSTO LTDA102.926.260/0017-2 | R$ 122,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA236.520.870/0018-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 220,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Vitória Terra Comunicações LTDA477.001.830/0011-1 | R$ 11.151,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | companhia jaguari de energia s.a.538.591.120/0016-9 | R$ 498,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | Locabras Locadora Brasilia de Veiculos LTDA-ME003.310.660/0016-4 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO TATUI LTDA314.231.900/0018-3 | R$ 132,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,30 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 830,80Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Alimentação | ITAMARATTY GRILL LTDA398.283.340/0019-3 | R$ 52,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA478.184.970/0011-3 | R$ 115,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | SIQUELERO AUTO POSTO LTDA544.458.790/0010-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIAZOTO FORLEVIZE LTDA056.716.770/0017-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 871,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA036.024.640/0016-6 | R$ 122,07 | Nota (PDF) ↗ |