Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputada federal · PP · SP
| JAN | R$ 66.964,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.139,54 |
| MAR | R$ 59.542,67 |
| ABR | R$ 48.878,51 |
| MAI | R$ 45.490,77 |
| JUN | R$ 42.178,22 |
| JUL | R$ 40.626,84 |
| AGO | R$ 42.289,57 |
| SET | R$ 33.432,20 |
| OUT | R$ 31.314,15 |
| NOV | R$ 47.156,84 |
| DEZ | R$ 20.621,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
576 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 864,65Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 74,79Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 644,09Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.041,55Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 33,66Glosa de R$ 3,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 149,00Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM ITALIA LTDA040.790.970/0012-0 | R$ 76,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 310,61Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 211,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Alimentação | VILA DO GRÃO188.213.340/0035-3 | R$ 72,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA730.336.070/0014-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Combustíveis | SIQUELERO & SIQUELERO AUTO POSTO LTDA133.842.780/0015-1 | R$ 88,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.511,90Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGOA LTDA040.843.210/0017-2 | R$ 95,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 78,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90Glosa de R$ 3,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | SIQUELERO AUTO POSTO LTDA544.458.790/0010-4 | R$ 123,33 | Nota (PDF) ↗ |