
Deputada federal · PP · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.935,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.627,30 |
| MAR | R$ 37.905,65 |
| ABR | R$ 43.829,79 |
| MAI | R$ 41.907,29 |
| JUN | R$ 36.672,35 |
| JUL | R$ 49.937,33 |
| AGO | R$ 47.376,29 |
| SET | R$ 42.016,76 |
| OUT | R$ 40.336,58 |
| NOV | R$ 43.710,84 |
| DEZ | R$ 39.414,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.411,30Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.507,60Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Combustíveis | SIQUELERO AUTO POSTO LTDA544.458.790/0010-4 | R$ 137,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 73,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 542,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | Franciosi Cadastros e Cobranças Ltda056.136.810/0018-7 | R$ 4.803,75Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA248.701.750/0011-8 | R$ 293,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA248.701.750/0011-8 | R$ 293,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A024.197.650/0140-0 | R$ 496,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO GUARAREMA LTDA249.476.600/0014-2 | R$ 163,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM ITALIA LTDA040.790.970/0012-0 | R$ 118,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 42,20Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA478.184.970/0011-3 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO 600 PARTICIPAÇÕES S A277.510.750/0377-1 | R$ 184,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Vitória Terra Comunicações LTDA477.001.830/0011-1 | R$ 16.460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 138,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | SIQUELERO AUTO POSTO LTDA544.458.790/0010-4 | R$ 135,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | POSTO JARDIM DO TREVO LTDA459.949.510/0016-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Alimentação | VILLA GOURMET GASTRONOMIA LTDA392.871.900/0010-5 | R$ 44,50 | Nota (PDF) ↗ |