
Deputada federal · PP · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.935,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.627,30 |
| MAR | R$ 37.905,65 |
| ABR | R$ 43.829,79 |
| MAI | R$ 41.907,29 |
| JUN | R$ 36.672,35 |
| JUL | R$ 49.937,33 |
| AGO | R$ 47.376,29 |
| SET | R$ 42.016,76 |
| OUT | R$ 40.336,58 |
| NOV | R$ 43.710,84 |
| DEZ | R$ 39.414,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOS DUMONT KM 48 5 LTDA579.209.770/0014-4 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Vitória Terra Comunicações LTDA477.001.830/0011-1 | R$ 18.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A277.510.750/0261-9 | R$ 149,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | BERTOLAI CAMARGO e CAMARGO LTDA093.208.630/0011-0 | R$ 125,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 542,89Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 64,43Crédito | — |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 615,57Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 616,50Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Orflie Performance em Vendas LTDA501.616.040/0019-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Rene Belo361.265.660/0010-1 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | Locabras Locadora Brasilia de Veiculos LTDA-ME003.310.660/0016-4 | R$ 8.245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTELINHO SOROCABA LTDA683.878.770/0011-0 | R$ 131,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Franciosi Construtora e Imóveis LTDA529.059.080/0014-8 | R$ 35,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Franciosi Construtora e Imóveis LTDA529.059.080/0014-8 | R$ 51,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Franciosi Construtora e Imóveis LTDA529.059.080/0014-8 | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SÃO JOSÉ EM ITAPETININGA LTDA.074.550.960/0012-1 | R$ 179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA151.080.470/0014-0 | R$ 193,66 | Nota (PDF) ↗ |