
Deputada federal · PP · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.504,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.552,77 |
| MAR | R$ 45.411,05 |
| ABR | R$ 49.106,42 |
| MAI | R$ 55.004,93 |
| JUN | R$ 22.316,62 |
| JUL | R$ 49.775,46 |
| AGO | R$ 51.966,41 |
| SET | R$ 50.748,48 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
333 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Combustíveis | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 267,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 060 LTDA077.361.810/0016-8 | R$ 292,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.267,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | SIQUELERO & SIQUELERO AUTO POSTO LTDA133.842.780/0015-1 | R$ 308,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | Auto Posto Atenas Vila Nastri Ltda348.217.330/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 177,95Glosa de R$ 16,00 | — |
| 27/05/2026 | Hospedagem | OLLA HOTEL MONTES CLAROS LTDA559.563.370/0016-9 | R$ 418,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Alimentação | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA095.366.620/0015-5 | R$ 45,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | G e G AUTO POSTO LTDA007.187.780/0013-0 | R$ 300,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.111,64Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Hospedagem | SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA280.154.010/0013-4 | R$ 915,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM ITALIA LTDA040.790.970/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | 48 DA CASTELO CAPITAL261.179.840/0018-9 | R$ 296,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABAST. VITORIA DE ITAPETININGA LTDA135.607.580/0012-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | CEDRO AUTO POSTO LTDA605.977.960/0013-3 | R$ 184,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 708,40Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 708,40Crédito | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · NAT/VCP | R$ 1.340,79 | — |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA538.591.120/0016-9 | R$ 174,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Locação de veículos | localiza rent a car166.700.850/0015-5 | R$ 8.284,00 | Recibo (PDF) ↗ |