Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | -R$ 2.763,13 |
| ABR | R$ 30.987,42 |
| MAI | R$ 67.193,41 |
| JUN | R$ 20.985,70 |
| JUL | R$ 28.073,71 |
| AGO | R$ 34.984,01 |
| SET | R$ 15.460,20 |
| OUT | R$ 1.928,88 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
126 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 142,00Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 892,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 875,18Glosa de R$ 17,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | POSTO PAULICEIA LTDA622.864.710/0016-5 | R$ 263,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 3.263,13Crédito | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.576,16Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAO LTDA043.399.010/0016-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A277.510.750/0334-8 | R$ 69,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Hospedagem | IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.112.812.290/0032-0 | R$ 924,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 870,93Glosa de R$ 36,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 877,30Glosa de R$ 36,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.043,92Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 121,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | PEDRO CARVALHAES CHERTO***.843.438-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.978,24Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LRS COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA604.967.210/0016-6 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | PEDRO CARVALHAES CHERTO***.321.218-** | R$ 2.933,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LRS COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA604.967.210/0016-6 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 3.229,97Crédito | — |