Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | -R$ 2.763,13 |
| ABR | R$ 30.987,42 |
| MAI | R$ 67.193,41 |
| JUN | R$ 20.985,70 |
| JUL | R$ 28.073,71 |
| AGO | R$ 34.984,01 |
| SET | R$ 15.460,20 |
| OUT | R$ 1.928,88 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
126 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Manutenção de escritório | PEDRO CARVALHAES CHERTO***.321.218-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 921,87Glosa de R$ 17,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 934,61Glosa de R$ 17,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 72,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0185-6 | R$ 1.512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0185-6 | R$ 756,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Manutenção de escritório | CLEAN OFFICE LIMPEZA CORPORATIVA LTDA654.056.620/0019-7 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 663,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0185-6 | R$ 551,00Glosa de R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0185-6 | R$ 1.176,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO UNIPRIMOS LTDA441.288.820/0014-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | PEDRO CARVALHAES CHERTO***.321.218-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 663,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/2123-8 | R$ 528,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0104-0 | R$ 572,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 896,40Glosa de R$ 17,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO UNIPRIMOS LTDA441.288.820/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2026 | Combustíveis | ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORADO049.426.630/0018-6 | R$ 285,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA273.660.410/0015-2 | R$ 896,40Glosa de R$ 17,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 54,14Glosa de R$ 3,14 | Nota (PDF) ↗ |