Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.230,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.093,22 |
| MAR | R$ 32.980,40 |
| ABR | R$ 43.594,00 |
| MAI | R$ 39.089,63 |
| JUN | R$ 47.225,41 |
| JUL | R$ 41.945,86 |
| AGO | R$ 53.922,65 |
| SET | R$ 46.697,85 |
| OUT | R$ 62.749,45 |
| NOV | R$ 38.186,74 |
| DEZ | R$ 18.355,04 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
438 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTOBELLO II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA337.532.300/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 351,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Locação de veículos | AMAZON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA249.805.380/0017-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,12 | — |
| 30/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | D.M.M.SILVA LTDA552.899.260/0013-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 209,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.858,25Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PORTAL DAS AMERICAS LTDA312.887.480/0016-5 | R$ 446,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 875,41Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL LTDA315.159.010/0014-0 | R$ 189,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | EXCLUSIVO POSTO DE SERVICOS LTDA070.482.710/0016-6 | R$ 269,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA RENAZA DE MAGE LTDA033.816.990/0017-5 | R$ 283,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PRAIA DA BARRA LTDA103.428.770/0011-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 842,61Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO SOBRADINHO LTDA088.797.830/0013-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |