Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.979,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.277,92 |
| MAR | R$ 38.238,13 |
| ABR | R$ 49.143,32 |
| MAI | R$ 55.948,64 |
| JUN | R$ 34.512,71 |
| JUL | R$ 43.589,27 |
| AGO | R$ 39.309,80 |
| SET | R$ 43.778,93 |
| OUT | R$ 47.552,69 |
| NOV | R$ 44.484,86 |
| DEZ | R$ 27.258,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
499 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 573,68Crédito | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 523,37Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 523,37Crédito | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 521,61Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.047,75Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.692,63Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Locação de veículos | AMAZON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA249.805.380/0017-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,36 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 308,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 573,68Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 573,68Crédito | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE GASOLINA RECREIO LTDA096.324.630/0014-0 | R$ 213,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 17000 LTDA362.445.610/0018-3 | R$ 318,78 | Nota (PDF) ↗ |