Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RJ
| JAN | R$ 37.979,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.277,92 |
| MAR | R$ 38.238,13 |
| ABR | R$ 49.143,32 |
| MAI | R$ 55.948,64 |
| JUN | R$ 34.512,71 |
| JUL | R$ 43.589,27 |
| AGO | R$ 39.309,80 |
| SET | R$ 43.778,93 |
| OUT | R$ 47.552,69 |
| NOV | R$ 44.484,86 |
| DEZ | R$ 27.258,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
499 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.076,45Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.590,53Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 242,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 820,86Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 820,86Crédito | — |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Locação de veículos | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI343.007.710/0011-6 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.001,34Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | D.M.M.SILVA LTDA552.899.260/0013-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA E SERVICOS RECREIO 2009 LTDA108.921.760/0015-9 | R$ 245,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 319,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 287,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.131,49Crédito | — |
| 06/07/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 177,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.207,19Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |