Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.972,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.988,06 |
| MAR | R$ 50.002,37 |
| ABR | R$ 37.223,64 |
| MAI | R$ 38.105,76 |
| JUN | R$ 39.797,41 |
| JUL | R$ 49.325,52 |
| AGO | R$ 45.748,39 |
| SET | R$ 44.371,29 |
| OUT | R$ 42.708,21 |
| NOV | R$ 40.651,01 |
| DEZ | R$ 40.861,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
370 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 372,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.253,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,33Glosa de R$ 2,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.030,37Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.041,04Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.029,48Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 800,56Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Combustíveis | POSTO BATISTÃO LIMITADA175.079.300/0013-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM DA CIDADE LTDA - ME062.843.180/0012-8 | R$ 237,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | PLAYTIME COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA358.079.930/0019-2 | R$ 355,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 575,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,03 | — |
| 29/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM DA CIDADE LTDA - ME062.843.180/0012-8 | R$ 278,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | POSTO ITUIUTABA LTDA213.126.240/0011-4 | R$ 383,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Manutenção de escritório | TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME018.728.180/0016-7 | R$ 11.765,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 214,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |