Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.096,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.830,24 |
| MAR | R$ 47.096,74 |
| ABR | R$ 45.903,20 |
| MAI | R$ 42.732,33 |
| JUN | R$ 42.376,99 |
| JUL | R$ 73.506,04 |
| AGO | R$ 61.322,05 |
| SET | R$ 37.331,14 |
| OUT | R$ 46.243,50 |
| NOV | R$ 19.456,20 |
| DEZ | R$ 24.597,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Combustíveis | CELT -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA018.301.790/0017-7 | R$ 262,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.198,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Alimentação | CAFE DO VILA LTDA319.135.040/0012-6 | R$ 64,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | POSTO PICA PAU LTDA866.751.050/0016-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 117,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 147,25Glosa de R$ 3,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 134,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.065,84Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.771,05Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 575,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 70,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA408.191.430/0014-4 | R$ 274,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 33,08Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1208-0 | R$ 3.672,67Glosa de R$ 102,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | Posto Cristiano Machado Ltda268.413.150/0015-5 | R$ 265,95 | Nota (PDF) ↗ |