Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.096,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.830,24 |
| MAR | R$ 47.096,74 |
| ABR | R$ 45.903,20 |
| MAI | R$ 42.732,33 |
| JUN | R$ 42.376,99 |
| JUL | R$ 73.506,04 |
| AGO | R$ 61.322,05 |
| SET | R$ 37.331,14 |
| OUT | R$ 46.243,50 |
| NOV | R$ 19.456,20 |
| DEZ | R$ 24.597,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 575,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA047.533.340/0019-7 | R$ 383,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 55,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | POSTO ITUIUTABA LTDA213.126.240/0011-4 | R$ 371,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROLÂNDIA382.576.080/0017-9 | R$ 297,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 745,25Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.230,80Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.230,80Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 745,25Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,56 | — |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME018.728.180/0016-7 | R$ 12.320,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 27/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.605.372.630/8149-2 | R$ 332,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO FONSECA COSTA422.087.290/0010-6 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 206,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Alimentação | CAFE DO VILA LTDA319.135.040/0012-6 | R$ 71,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Hospedagem | HARD ROCK - HOTEL000.000.000/0001-0 | R$ 19.069,40 | Nota (PDF) ↗ |