Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.096,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.830,24 |
| MAR | R$ 47.096,74 |
| ABR | R$ 45.903,20 |
| MAI | R$ 42.732,33 |
| JUN | R$ 42.376,99 |
| JUL | R$ 73.506,04 |
| AGO | R$ 61.322,05 |
| SET | R$ 37.331,14 |
| OUT | R$ 46.243,50 |
| NOV | R$ 19.456,20 |
| DEZ | R$ 24.597,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 437,21Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 547,57Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2024 | Combustíveis | Eco Empreendimentos Comerciais LTDA001.940.320/0025-6 | R$ 210,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Alimentação | GOL MIDIA PUBLICIDADE LTDA195.848.190/0076-7 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Alimentação | CAFE DO VILA LTDA319.135.040/0012-6 | R$ 33,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | POSTO ARTHUR TRINDADE LTDA - ME386.404.050/0016-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 254,18Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA047.533.340/0019-7 | R$ 433,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO FONSECA COSTA422.087.290/0010-6 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 176,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 287,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 196,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |