Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · MG
| JAN | R$ 36.096,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.830,24 |
| MAR | R$ 47.096,74 |
| ABR | R$ 45.903,20 |
| MAI | R$ 42.732,33 |
| JUN | R$ 42.376,99 |
| JUL | R$ 73.506,04 |
| AGO | R$ 61.322,05 |
| SET | R$ 37.331,14 |
| OUT | R$ 46.243,50 |
| NOV | R$ 19.456,20 |
| DEZ | R$ 24.597,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2024 | Combustíveis | POSTO JR DE BETIM LTDA032.501.190/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.202,52Glosa de R$ 25,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | DELMA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA195.682.940/0018-0 | R$ 278,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 325,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 147,25Glosa de R$ 3,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | CAFE DO VILA LTDA319.135.040/0012-6 | R$ 53,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 71,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA863.830.560/0248-4 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 282,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 575,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,28 | — |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME018.728.180/0016-7 | R$ 12.320,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 757,88Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 425,01Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | POSTO ITUIUTABA LTDA213.126.240/0011-4 | R$ 311,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 249,90 | Nota (PDF) ↗ |