Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.096,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.830,24 |
| MAR | R$ 47.096,74 |
| ABR | R$ 45.903,20 |
| MAI | R$ 42.732,33 |
| JUN | R$ 42.376,99 |
| JUL | R$ 73.506,04 |
| AGO | R$ 61.322,05 |
| SET | R$ 37.331,14 |
| OUT | R$ 46.243,50 |
| NOV | R$ 19.456,20 |
| DEZ | R$ 24.597,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.414,59Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1208-0 | R$ 3.936,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA E RESTAURANTE VIA FERRER EIRELI306.376.410/0011-2 | R$ 36,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 228,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 4.849,02Glosa de R$ 1.650,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,24 | — |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 387,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | LB COMERCIO DE PETROLEO EIRELI278.375.910/0010-2 | R$ 170,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Hospedagem | IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.112.812.290/0032-0 | R$ 682,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | POSTO ALAMO LTDA035.277.230/0013-1 | R$ 247,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 84,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS005.245.500/0010-0 | R$ 65,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | PORTAL DOS CAICARAS548.980.310/0013-0 | R$ 256,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Alimentação | RESTAURANTE HELENA SELF LTDA010.354.360/0018-9 | R$ 34,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA077.380.690/0016-6 | R$ 123,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 389,07Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO FONSECA COSTA422.087.290/0010-6 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 32,11Compra pela Câmara | — |