Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.096,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.830,24 |
| MAR | R$ 47.096,74 |
| ABR | R$ 45.903,20 |
| MAI | R$ 42.732,33 |
| JUN | R$ 42.376,99 |
| JUL | R$ 73.506,04 |
| AGO | R$ 61.322,05 |
| SET | R$ 37.331,14 |
| OUT | R$ 46.243,50 |
| NOV | R$ 19.456,20 |
| DEZ | R$ 24.597,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 141,73Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.199,25Glosa de R$ 3,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.376,01Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 657,78Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2024 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Hospedagem | IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA208.436.490/0018-1 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.605.372.630/8149-2 | R$ 332,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 55,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1208-0 | R$ 3.927,07Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 55,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME018.728.180/0016-7 | R$ 12.320,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 575,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 828,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |