Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.257,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.191,05 |
| MAR | R$ 44.459,24 |
| ABR | R$ 44.595,13 |
| MAI | R$ 49.420,13 |
| JUN | R$ 39.997,94 |
| JUL | R$ 44.327,28 |
| AGO | R$ 46.427,15 |
| SET | R$ 34.675,61 |
| OUT | R$ 43.181,71 |
| NOV | R$ 33.460,03 |
| DEZ | R$ 17.359,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 365,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A021.042.360/0931-1 | R$ 33,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA E RESTAURANTE CAICARA GRILL LTDA - EPP710.225.030/0010-6 | R$ 62,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | PORTAL DOS CAICARAS548.980.310/0013-0 | R$ 245,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Alimentação | DIVINO RESTAURANTE LTDA176.995.610/0012-3 | R$ 52,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 17,76Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 83,27Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 72,79Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 659,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 592,30Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 79,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Hospedagem | IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.112.812.290/0032-0 | R$ 588,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 119,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | GILSON C SOUZA***.773.178-** | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |