Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.257,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.191,05 |
| MAR | R$ 44.459,24 |
| ABR | R$ 44.595,13 |
| MAI | R$ 49.420,13 |
| JUN | R$ 39.997,94 |
| JUL | R$ 44.327,28 |
| AGO | R$ 46.427,15 |
| SET | R$ 34.675,61 |
| OUT | R$ 43.181,71 |
| NOV | R$ 33.460,03 |
| DEZ | R$ 17.359,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 212,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 659,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 31,28 | — |
| 28/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 233,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 778,21Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO FONSECA COSTA422.087.290/0010-6 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 197,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | POSTO GUARAPARI LTDA651.311.950/0015-4 | R$ 218,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Telefonia | vivo025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Alimentação | josemar pereirab pacheco me133.978.610/0010-5 | R$ 89,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PREMIUM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA053.463.110/0144-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Alimentação | CAFE DO VILA LTDA319.135.040/0012-6 | R$ 50,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90Glosa de R$ 3,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO COMETA LTDA175.097.530/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 108,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA RODOVIA BR 262 MG S.A584.921.200/0013-3 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |