Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.257,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.191,05 |
| MAR | R$ 44.459,24 |
| ABR | R$ 44.595,13 |
| MAI | R$ 49.420,13 |
| JUN | R$ 39.997,94 |
| JUL | R$ 44.327,28 |
| AGO | R$ 46.427,15 |
| SET | R$ 34.675,61 |
| OUT | R$ 43.181,71 |
| NOV | R$ 33.460,03 |
| DEZ | R$ 17.359,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA RODOVIA BR 262 MG S.A584.921.200/0013-3 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | POSTO VALE VERDE PARA DE MINAS LTDA546.013.570/0015-4 | R$ 264,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 257,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 92,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO MARIA AMEL B LTDA203.582.710/0012-0 | R$ 252,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME018.728.180/0016-7 | R$ 12.915,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 102,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 7.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA114.860.130/0013-9 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 659,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Alimentação | DIVINO RESTAURANTE LTDA176.995.610/0012-3 | R$ 65,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 264,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 28,09 | — |
| 30/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 88,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PREMIUM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA053.463.110/0144-5 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Alimentação | josemar pereirab pacheco me133.978.610/0010-5 | R$ 70,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 650,21Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 455,02Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Alimentação | CAFE DO VILA LTDA319.135.040/0012-6 | R$ 43,90 | Nota (PDF) ↗ |