Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.257,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.191,05 |
| MAR | R$ 44.459,24 |
| ABR | R$ 44.595,13 |
| MAI | R$ 49.420,13 |
| JUN | R$ 39.997,94 |
| JUL | R$ 44.327,28 |
| AGO | R$ 46.427,15 |
| SET | R$ 34.675,61 |
| OUT | R$ 43.181,71 |
| NOV | R$ 33.460,03 |
| DEZ | R$ 17.359,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELO HONORATO DE MEDEIROS412.698.110/0017-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Hospedagem | HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA - EPP715.010.270/0010-6 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Hospedagem | HOTEL BERNAL LTDA - ME178.217.780/0016-4 | R$ 568,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.201,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | Posto Beagas GNV Ltda074.344.280/0019-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 283,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 114,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Hospedagem | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 2.243,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 295,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Alimentação | EL GRECO CAFE SJ LTDA569.058.560/0024-1 | R$ 61,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMARATY LTDA178.202.910/0016-7 | R$ 309,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA320.141.890/0016-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Hospedagem | HOTEL ALFA LTDA137.719.040/0016-2 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Hospedagem | HOTEL ALFA LTDA137.719.040/0016-2 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Hospedagem | HOTEL ALFA LTDA137.719.040/0016-2 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 170,24Glosa de R$ 3,46 | Nota (PDF) ↗ |