Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.257,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.191,05 |
| MAR | R$ 44.459,24 |
| ABR | R$ 44.595,13 |
| MAI | R$ 49.420,13 |
| JUN | R$ 39.997,94 |
| JUL | R$ 44.327,28 |
| AGO | R$ 46.427,15 |
| SET | R$ 34.675,61 |
| OUT | R$ 43.181,71 |
| NOV | R$ 33.460,03 |
| DEZ | R$ 17.359,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 282,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 74,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO TREVO LTDA199.865.610/0013-0 | R$ 233,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE CASTELO MINEIRO LTDA523.074.310/0010-7 | R$ 27,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO FONSECA COSTA422.087.290/0010-6 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Alimentação | MR BEAN SANTA AMELIA LTDA420.237.750/0012-2 | R$ 42,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 254,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 241,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 346,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Alimentação | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA202.054.350/0018-0 | R$ 89,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 170,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Alimentação | josemar pereirab pacheco me133.978.610/0010-5 | R$ 49,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO ARTHUR TRINDADE LTDA - ME386.404.050/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Alimentação | STARBCKS BRASIL555.675.820/1006-6 | R$ 16,90 | Nota (PDF) ↗ |