Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.257,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.191,05 |
| MAR | R$ 44.459,24 |
| ABR | R$ 44.595,13 |
| MAI | R$ 49.420,13 |
| JUN | R$ 39.997,94 |
| JUL | R$ 44.327,28 |
| AGO | R$ 46.427,15 |
| SET | R$ 34.675,61 |
| OUT | R$ 43.181,71 |
| NOV | R$ 33.460,03 |
| DEZ | R$ 17.359,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PARKFACIL CORPORATE575.627.360/0017-0 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Alimentação | BORBA E MENDONÇA COMESTÍVEIS LTDA020.410.190/0010-1 | R$ 37,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO FONSECA COSTA422.087.290/0010-6 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PREMIUM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA053.463.110/0101-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE CANOEIROS LTDA048.377.810/0012-4 | R$ 292,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE CANOEIROS LTDA048.377.810/0012-4 | R$ 292,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE CANOEIROS LTDA048.377.810/0012-4 | R$ 359,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 228,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESLEI LIMA DE BESSAS194.505.080/0011-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL J . SOARES LTDA169.339.700/0018-0 | R$ 305,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | POSTO ALAMO LTDA035.277.230/0013-1 | R$ 294,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 66,43Crédito | — |
| 18/11/2025 | Alimentação | josemar pereirab pacheco me133.978.610/0010-5 | R$ 57,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | FERMED - IMPORTAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP113.999.210/0019-5 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE BOI NOBRE LTDA520.833.740/0011-1 | R$ 55,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Alimentação | REFEICOES DUARTE MOURAO EIRELLI ME136.685.410/0013-4 | R$ 86,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 127,99 | Recibo (PDF) ↗ |