Deputada federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.846,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.266,07 |
| MAR | R$ 45.187,20 |
| ABR | R$ 36.470,28 |
| MAI | R$ 44.404,24 |
| JUN | R$ 47.881,70 |
| JUL | R$ 29.582,52 |
| AGO | R$ 58.171,35 |
| SET | R$ 47.207,74 |
| OUT | R$ 45.128,97 |
| NOV | R$ 46.570,19 |
| DEZ | R$ 35.701,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 7,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Disco Voadora Produções de Conteúdos On Line LTDA279.576.650/0014-4 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 159,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | SENDINBLUE MARKETING000.000.000/0001-0 | R$ 126,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 254,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 22,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 216,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.093.877.250/0015-9 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 221,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 156,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 108,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.089,58Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 956,58Compra pela Câmara | — |